Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

Sistema de Control Interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos —incluyendo las actitudes de los directivos, ejecutivos y trabajadores de PETROPERÚ— que adoptamos para preservar, evaluar y monitorear nuestras operaciones y la calidad de los servicios que ofrecemos, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos institucionales.

Gestión de Riesgos

Es el proceso efectuado por los ejecutivos y trabajadores de PETROPERÚ que se aplica en la fijación de la estrategia y en los distintos niveles de la entidad. Se centra en la identificación, la medición, la administración, el control y el seguimiento de los riesgos para mantenerlos dentro de los límites aceptados y proveer una seguridad razonable en la consecución de nuestros objetivos como empresa.

Base Normativa

En PETROPERÚ venimos desarrollando nuestro Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos de acuerdo a lo establecido en los siguientes documentos normativos:

  • Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013).
  • Gestión de Riesgos – Marco Integrado (COSO ERM).
  • Resolución de la Contraloría General de la República 320-2006-CG, Normas de Control Interno.
  • Resolución de la Contraloría General de la República 149-2016-CG que aprueba la Directiva N.° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
  • Resolución de la Contraloría General de la República 004-2017-CG, Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
  • Política Integrada de Control Interno de PETROPERÚ.
  • Política Integral de Riesgos de PETROPERÚ.
  • Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP del 28/05/2018
  • Ley N.º 28716, Ley de Control Interno en las Entidades de Estado y sus modificatorias.

Reporte de Evaluación Trimestral

Actas de Compromiso

Resoluciones Alta Dirección

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