Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

Sistema de Control Interno

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos —incluyendo las actitudes de directivos, ejecutivos y trabajadores— que adoptamos para preservar, evaluar y monitorear nuestras operaciones y la calidad de los servicios que ofrecemos, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos institucionales.

Gestión de Riesgos

Es el proceso efectuado por nuestros ejecutivos y trabajadores que se aplica en la fijación de la estrategia y en los distintos niveles de la Empresa. Se centra en la identificación, la medición, la administración, el control y el seguimiento de los riesgos, para mantenerlos dentro de los límites aceptados y proveer una seguridad razonable en la consecución de nuestros objetivos.

Base normativa

Desarrollamos nuestro Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos de acuerdo con lo establecido en los siguientes documentos normativos:

  • Control Interno - Marco Integrado (COSO 2013)
  • Gestión de Riesgos - Marco Integrado (COSO ERM)
  • Resolución de la Contraloría General de la República 320-2006-CG, Normas de Control Interno
  • Resolución de la Contraloría General de la República 149-2016-CG que aprueba la Directiva 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado
  • Resolución de la Contraloría General de la República 004-2017-CG, Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado
  • Política Integrada de Control Interno de PETROPERÚ
  • Política Integral de Riesgos de PETROPERÚ
  • Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, aprobado con Acuerdo de Directorio 047-2018-PP del 28/5/18
  • Ley 28716 (Ley de Control Interno en las Entidades de Estado y sus modificatorias)

Reporte de evaluación trimestral

Actas de compromiso

Resoluciones de la Alta Dirección

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