Sistema de control interno y gestión de riesgos

Sistema de control interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos —incluyendo las actitudes de los directivos, ejecutivos y trabajadores de PETROPERÚ S.A.— que adoptamos para preservar, evaluar y monitorear nuestras operaciones y la calidad de los servicios que ofrecemos, con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos institucionales.

Gestión de riesgos

Es el proceso efectuado por los ejecutivos y trabajadores de PETROPERÚ S.A. que se aplica en la fijación de la estrategia y en los distintos niveles de la entidad. Se centra en la identificación, la medición, la administración, el control y el seguimiento de los riesgos para mantenerlos dentro de los límites aceptados y proveer una seguridad razonable en la consecución de nuestros objetivos como empresa.

Base normativa

En PETROPERÚ S.A. venimos desarrollando nuestro Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos de acuerdo a lo establecido en los siguientes documentos normativos:

  • Control Interno – Marco Integrado (COSO 2013).
  • Gestión de Riesgos – Marco Integrado (COSO ERM).
  • Resolución de la Contraloría General de la República 320-2006-CG, Normas de Control Interno.
  • Resolución de la Contraloría General de la República 149-2016-CG que aprueba la Directiva N.° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
  • Resolución de la Contraloría General de la República 004-2017-CG, Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
  • Política Integrada de Control Interno de PETROPERÚ S.A.
  • Política Integral de Riesgos de PETROPERÚ S.A.
  • Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ S.A.
  • Ley N.º 28716, Ley de Control Interno en las Entidades de Estado y sus modificatorias.
Documentos
Reporte de Evaluación Trimestral - fase ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión - I trimestre 2018
Acta de compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
Acta de compromiso individual como integrante de la Alta Dirección para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
Reporte de Evaluación Trimestral - fase ejecución de la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión
Resolución de la Presidencia de la República PRES-GCPL-002-2017
Resolución de la Presidencia de la República PRES-GCPL-001-2017
Acta de compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
Acta de compromiso individual para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
Acta de Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos N.° 002-2017
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